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湘西州计生协2018年度部门整体支出绩效评价报告

时间:2019-06-28 10:34:29??来源:本站原创??作者:湘西州计生协
?湘西州计划生育协会2018年度部门整体支出绩效评价报告
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??????? 为加强湘西州计划生育协会(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出效率责任,提高财政资金利用效益,建立科学、合理的财政支出绩效跟踪评价管理体系,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等文件的要求,我单位于2019年5月至6月遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,我单位组织工作人员运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价,现将情况汇报如下:
??????? 一、单位基本情况
??????? (一)基本情况
??????? 1、单位机构、人员情况
??????? 州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中,参公编制3人,工勤编1人。年末实有8人(含临聘2人),退休人员2人。
??????? 2、主要职能
??????? 我单位主要职能有:(1)宣传贯彻计生政策和法律法规,协助政府有关部门推动计划生育工作。(2)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动。(3)普及和宣传有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。(4)负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。(5)开展计划生育基层群众自治,积极参与承接基本公共卫生计生服务。(6)主动承担卫生计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项工作任务,(7)负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依法开展具有自身特点的服务活动。(8)在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
??????? (二)2018年部门整体支出情况
??????? 本单位2018年度收入总计148.86万元,其中财政拨款收入132.3万元,其他收入16.56万元。全年总支出148.22万元(基本支出105.54万元,项目支出42.68万元),其中工资福利支出54.37万元,商品和服务支出80.77万元,对个人和家庭补助支出13.07万元,年末结转和结余9.84万元。
??????? (三)2018年部门项目实施情况
??????? 1.开展三大活动,深化宣传教育。一是开展以十九大精神为主要内容的大宣讲活动。采取请领导、专家上辅导课、举办道德讲堂、宣讲小分队巡回乡村、发放宣传资料等形式,学习宣讲解读党的十九大精神,进一步增强会员群众“不忘初心,牢记使命”,提高政治站位,增强计生协组织的政治性、先进性和群众性,坚定不移听党话、跟党走。全州各级计生协先后完成讲课讲堂13期,巡回宣讲32场次,发放《计生协会员群众学习贯彻党的十九大精神手册》宣传资料300多份。二是开展以“5.29”会员日和“7.11”世界人口日为平台集中宣传活动。确定5月为集中宣传服务活动月,广泛开展以“会员心向党,建功新时代”为主题、以“健康湘西,幸福家庭”为内容的“关爱贫困母亲”、“服务流动人口”、“助企连村帮户”、“青春健康进校园”四个系列宣传服务行动和“强化党建引领、助力脱贫攻坚、共建生育文明、共享美好生活”为主题的7.11世界人口日宣传服务活动。三是开展以考核目标任务为内容的大培训活动。根据计生工作转型、卫计和群团组织改革的新形势新要求,结合年度省对州、县市的目标考核任务,于6月中旬举办了全州计生和协会业务集中培训,增进了各级为促进全州人口计划目标任务完成的行为自觉、能力强化和落实效果;9月18日开办了2018年全州计划生育协会能力建设培训班,为全州各级计生协系统工作人员“加油充电”。
??????? 2.实施三项关怀,帮扶困难家庭。围绕困难帮扶和健康服务,争取上级支持,主动服务作为,发挥计生协在服务脱贫攻坚和医疗帮扶救助工程中的积极作用。一是项目帮扶。争取省计生“三结合”项目13个资金43万元、计生家庭创业扶贫小额贷款贴息项目76个资金59.86万元、“决胜小康.计生困难家庭发展行动”项目资金20 万元,幸福工程项目90万元,帮助220户计生家庭、贫困计生母亲发展生产、提升致富造血功能;巩固和持续推进城乡计生家庭意外伤害保险和计生特殊家庭健康保险项目服务,为全州7万余名计生家庭撑起抵御意外伤害保险“安全伞”。为7万余户计生家庭撑起抵御意外伤害保险“安全伞”,为1670名计生特殊家庭成员送上健康保险“平安符”,完成保险理赔263例103.41万元,赔付率达40.55%。二是健康扶助。积极参与卫计医改工作,推进“先诊疗后付费”机制和“一站式”报销结算窗口建设及家庭医生签约服务,提高贫困人口的医疗费报销比例,有效解决群众因病致贫、因病返贫问题。全面落实计生特殊家庭住院护理补贴政策,年内为179人发放住院护理补贴29.03万元。定期组织卫生、计生技术人员深入乡村巡回开展“三查一治”和健康义诊,免费为计生人群进行健康咨询服务。三是爱心关怀。对每个计生特殊家庭实行“2+1”结对联系、扶持政策,适时开展解困、帮扶和慰籍。在理事单位和服务窗口行业、社会组织中建立协会组织,培育发展志愿者队伍1730人,广泛开展生育关怀“六个一”活动,推行计生基层群众自治“六到户”管理,保障计生家庭权益和利益。组织卫计系统“小善举?大爱心”、单位部门“爱心拼百分”、爱心组织及人士“生育关怀基金”等募捐活动,定期在元旦、春节和“5.29”活动期间送生育关怀温暖。一年中先后整合资金、物质96万多元,为1350多个困难计生家庭、贫困母亲、学生、流动人口和“三留守”人员等送去关怀慰问和精神慰籍。
??????? 3.着眼三个领域,创新服务机制。一是着眼精准扶贫,创新项目帮扶模式。探索以“项目支持企业经营,企业联系贫困村发展,产业带动贫困户脱贫”为内容的“助企联村帮户”项目运作模式,把幸福工程项目、贷款贴息重点项目、三结合重点项目集中支持企业公司或合作社,实行规模使用、整村支持、成片帮扶,实现了生育关怀项目帮扶与精准扶贫的有机结合,促进了企业经营发展壮大与计生家庭增收致富的双向收益。6个“助企联村帮户”项目产业规模拓展,产值增长,名气增大,成为全州生育关怀项目的亮点品牌,328户受助计生贫困家庭实现增收脱贫目标,并且辐射带动其他500多户困难群众脱贫致富。二是着眼乡村振兴,探索工作“融合”机制。以“六个到户”为抓手,深入推进计生基层群众自治创建工作,在巩固过来200个国家、省、州三级计生基层群众自治示范村(居)、乡镇的基础上,2018年新增省级计生基层群众自治村(居)21个、乡镇13个、县市1个。在省级计生基层群众自治单位吉首市和花垣县开展计生基层群众自治与基层公共卫生服务相“融合”工作实践,探索计生自治与公卫服务在“资源、内容、机制、保障”四个方面的有机融合,提升了计生自治水平,增强了公卫落地实效,拓展了转型期协会服务职能。2018年,全州建档立卡贫困户、计生特殊家庭和五类重点残疾人家庭医生签约服务率达100%。三是着眼大宣传格局,打造协会好声音舆论平台。“5.29”会员活动日群众性宣传活动做到系列化、规模化、多样化、特色化,协会在亲民惠民服务中扩大了影响、树立了形象。精心编印《协会信息》简报,讲协会好故事、播协会好声音。建立协会宣传员队伍和用稿奖励机制,实现协会在媒体上听有宣传声音,看有报道文字。着力“网上计生协”服务平台打造,建立湘西州计划生育协会网站,实现计生协“互联网+”的宣传新格局。2018年,在州级以上报刊网站等媒体宣传我州计生协工作的稿件达177篇,其中国家级34篇,省级78篇,州级65篇。
2018年,在计生工作转型、群团组织改革的新环境新态势下,湘西州计生协广大干部依然保持着工作劲头不减、热情不退、作风优良的精神风貌,在围绕中心、服务大局上发挥了积极作用,尽付了应有的职责担当。但还存在人员编制力量与协会职能任务需求不相适应、乡村基层协会发挥作用不明显、县市工作推进不平衡等问题。
??????? 二、绩效评价概述
??????? (一)绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,更好地发挥计生协会组织在服务人口计生大局中的作用。
??????? (二)绩效评价实施过程。根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2019年5月17日召开了现场评价工作安排部署会,于6月15日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:
??????? 1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
??????? 2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
??????? 3.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
??????? 4.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
??????? 5.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
??????? 6.形成绩效评价自评报告。
??????? (三)绩效评价的局限性
??????? 1.指标设计不可能完全达到预期的目标,一切评价指标都不可能百分百反映出所有的实际问题,导致评价与实际情况出现一定的偏差。如预算控制率指标,在编制预算时,部分项目执行指标,存在不可控性和不可预知性,预算可能与实际投入的情况不符,但为能通过考核和审定必须这样编制,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。
??????? 2.社会信息的不平等性,由于对财务专业或有关工作情况的了解度,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位上年度具体工作情况不了解或了解不全面,很有可能导致调查无效,结果与真实情况不符。
??????? 3.在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,包含大量专业预期和目标指定性,这需要在评价过程中不断与真实情况比较改进。
??????? 三、部门整体支出绩效评价分析
??????? (一)投入
??????? 1.目标设定
??????? ①绩效目标合理性(3分):本部门设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
??????? ②绩效指标明确性(3分):本部门整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
??????? 2.预算配置情况
??????? ①在职人员控制率(3分):本单位2018年年末实际在职人员为4人,而编委核定的编制人数为4人,实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=100%,在职人员控制率为100%,根据评价标准该项得满分3分。
??????? ②“三公经费”变动率情况(4分):2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为12万元,而2017年度预算安排的“三公经费”总额为12万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(12-12)÷12×100%=0。根据评价标准该项得满分4分。
??????? (二)过程
??????? 1.预算执行情况
??????? ①预算完成率(5分):本单位上年结转和结余9.2万元,本年预算数81.37万元,本年预算追加数61.49万元,年末结转和结余9.84万元;某部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(9.2+81.37+61.49-9.84)/9.2+81.37+61.49=93.53%。根据评分规则,此项得3分。
??????? ②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为61.49万元,年初预算为81.37万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=61.49÷81.37×100%=75.57%,大于10%,根据评分标准,本单位该项指标得2分。
??????? ③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
??????? ④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
??????? 2.预算管理情况
??????? ①公用经费控制率(8分):2018年度本单位实际公用经费支出为41.05万元,年初预算安排公用经费为12.81万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=41.05÷12.81=3.2%>100%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。
??????? ②“三公经费”控制率(8分):2018年度本单位“三公经费”实际支出数为5.92万元(公务接待费1.43万元、公务用车运行维护费4.49万元、无因公出国出境费),“三公经费”年初预算数为12万元(公务接待费7.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、无公务用车购置费),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=5.92万元÷12万元×100%=49.33%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
??????? ③政府采购执行率(6分):2018年度本部门政府采购年初预算为10万元,政府采购按政府集中采购相关规定执行,2018年度实际政府采购金额按10万元计算,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=100%。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
??????? ④管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
??????? ⑤资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
??????? ⑥预决算信息公开性(5分):本单位2018年度预决算数据信息和会计信息资料已按州财政部门的统一规定,及时、真实、完整进行网络专用站点公开。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
??????? 三、产出及效率
??????? ()职责履行(8分)
???????? 重点工作完成率(8分):2018年度本单位在组织建设、群众自治、生育关怀、宣传教育、自身建设等方面都取得了新的成绩,多项工作在州直各群团组织中走在前列。本单位重点工作实际完成率得分=(绩效办对应部分考核得分/100)×8=99.275/100×8=7.942,根据评分标准,该项指标得7.942分。
??????? ()履职效益
??????? 1.经济效益和社会效益(6分):2018年,全州计生协工作紧紧围绕人口计生大局,积极发挥群团组织助手和生力军作用,通过扎实推进组织建设、群众自治、生育关怀、宣传教育、自身建设等重点工作,促进了协会各项业务的健康发展,全面、顺利完成了年度工作目标任务,荣获模范单位,取得了良好的社会效益。我单位开展了各种形式的生育关怀,送温暖活动,根据评分标准,该项指标得2分;我单位开展了各种计划生育宣传活动、“幸福工程”、“三结合”、计生家庭保险等项目,根据评分标准,该项指标得2分;我单位开展了结对帮扶活动,根据评分标准,该项指标得2分。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
??????? 2.行政效能(6分):本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,加强经费及资产管理,印发新的单位管理制度手册,完善“三公”开支和差旅费控制条例,积极推动网上办事和政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低,“三公经费”实际开支未超年初预算。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分
??????? 3.社会公众或服务对象满意度(6分):通过向社会公众、相关单位及部门内部员工发放问卷调查30份(本单位职工5份、服务对象15份、社会公众10份),从收回的问卷调查看,社会公众、服务对象及内部职工对本单位的工作现状评价。深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,满意度为96.5%,大于90%,据评分标准,本单位该项指标得分6分。
??????? 四、需要说明的事项????
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本单位2018年预算控制率大于10%,该项指标得分为2分,形成原因为年初编制预算的不可控性造成。如2018年人员增加追加经费、增加工资、艰边津贴、绩效考核奖励等经费追加,以这些资金年初无法准确预算。
???????? 五、绩效评价结论
??????? (一)绩效评价得分情况
根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分为:投入绩效为 13分,过程绩效为48?分,产出及效率绩效为 25.94分,总绩效为 86.94?分,评价结果等次为“良”。
??????? (二)存在绩效问题
??????? 1.本次绩效评价是按单位全年实际预算收入和单位年初预算相比较计算预算控制率,而本部门的全年实际预算收入中部分是省下拨的资金和财政追加的资金,如工资调标,奖金发放等,这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高,如果不考虑不可控因素,就会影响本部门的评分及评价等次。
??????? 2.预算完成率绩效评价设计不合理。主要是财政资金年末结转和结余影响绩效评价问题,一是拨款时间影响,财政年底拨入的资金,单位无法当年使用,造成结转。
??????? 六、经验教训与建议
??????? (一)经验
??????? 1.绩效管理需要从年初预算制定工作抓起,预算编制要结合本部门的发展计划、职责和任务,要科学合理地编制部门预算,确保部门预算编制真实、准确、完整,结合单位实际,便于预算的控制与执行。
??????? 2.在抓好财政支出工作的同时,要注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,要建立健全绩效问责机制,确保各项绩效目标指标保质保量完成,提高财政资金的使用效益。
??????? (二)建议
??????? 1.加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识。
??????? 2.实行预算与绩效相结合的管理制度。建立健全预算与绩效相结合的考核机制,是提高制度执行力,确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。严格执行批复的预算,定期开展预算执行情况分析,不得随意调整预算。根据全年工作情况,对年度绩效目标实现情况进行考核评价,将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据,提高预算执行的有效性。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制,对提高预算管理的科学性、准确性和执行力有着重要的意义。
??????? 3.细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
????? 附件:湘西州计生协2018年度整体支出绩效评价指标表。
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?湘西州计生协2018年度整体支出绩效评价指标表.pdf
e1edb20901c8b9bc69b1d86c5b731f02.pdf?(139.16 KB)


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